农历
高级搜索
首页-->三项建设-->政风行风建设-->思想理论建设
中共河南省审计厅党组关于巡视整改情况的通报
】发布人:张永轩  来源:办公室,   时间:2016-08-10  浏览 人次

根据省委统一部署,2016229日至429日,省委第一巡视组对省审计厅进行了专项巡视。2016524,省委巡视组向省审计厅党组反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

一、严格落实主体责任,不折不扣整改到位

审计厅党组坚持把巡视反馈意见整改落实作为当前审计机关一项重要的政治任务抓紧抓好,严格落实主体责任,加强对巡视整改工作统筹领导。一是认真学习反思。召开党组会议专题研究省委巡视组反馈意见,深刻认识到巡视组反馈的问题发人深省,深刻认识到十八大以来我厅尽管完善制定了一系列规章制度,但是客观上仍然存在标准不高要求不严落实措施还不到位党员干部担当精神不足等不容忽视的问题,进一步深化了对加强审计机关党风廉政建设和反腐败工作的重要性和紧迫性的认识。二是加强组织领导。厅党组书记、厅长刘荃担任厅巡视整改工作领导小组组长,履行第一责任人的责任党组成员分工负责有关事项和分管领域的整改工作。厅党组会议研究制定了巡视整改任务分解方案整改工作方案,确定了三方面17个整改事项42项整改措施,每项整改任务和措施都明确了牵头领导、责任单位和完成时限。三是从严督促落实。厅巡视整改工作领导小组切实加强对整改工作的组织领导和协调推进刘荃同志按照省委巡视工作的具体要求,对巡视整改结果报告承诺背书对存在问题的责任单位的分管厅领导和单位负责人分别进行谈话,提出严肃批评。各厅领导和牵头单位、责任单位、各党支部(总支)负责人切实担起整改落实的具体责任,驻厅纪检组监察室、厅办公室强化督促检查,对重点问题进行跟踪督办,定期通报进展情况,层层传导压力,层层落实整改责任

二、压实压紧整改责任,逐条逐项解决问题

巡视整改期间,全厅各单位迅速贯彻落实“责任要落实、措施要细化、标准要从严、整改要到位”工作要求细化整改措施,实行台账管理、对账销号。截至7月底,省委巡视组反馈意见中能够立行立改的具体问题全部整改到位,个别短期内不能有效解决的问题已经明确整改措施,制定出工作计划。对相关问题及责任人进行问责处理,其中记过2人,警告1人,诫勉10针对个别审计组在审计业务中违反廉洁纪律的问题在全厅范围进行了通报并围绕加强党风廉政建设、规范审计外勤经费管理、干部人事纪律等修订或新出台了5项制度文件。。

(一)关于贯彻中央关于审计工作政策部署上不够全面的整改情况。

全面学习贯彻国务院、省政府关于进一步加强审计工作的意见和中央办公厅、国务院办公厅《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》精神,积极推进我省审计事业改革发展。一是建立被审计单位数据库。目前初步完成审计对象管理系统开发工作,正在录入审计对象的基本信息和近五年审计履历资料。通过该系统可以摸清所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门、单位底数和审计情况,摸清党政主要领导干部和国有企业领导人员底数和经济责任审计情况,摸清国有资源分布和审计情况,为编制中长期滚动审计计划实现审计监督全覆盖提供科学依据。二是分类确定审计重点和审计频次对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的重点部门(单位)每年或两年审计1次,其他审计对象5年内至少审计1次;对重点地区、部门、单位以及关键岗位的领导干部任期内至少审计1次;对重大政策措施、重大投资项目、重点专项资金和重大突发事件开展跟踪审计。三是加强审计信息化建设建立健全省直预算单位的财务数据和业务数据定期报送制度,定期归集省级及以下财政、地税、扶贫、社保等数据。不断加强上下级审计机关之间、审计机关与审计现场之间互联互通和信息共享,推进实时监控、动态监测的联网审计。通过构建大数据审计工作模式,提高审计能力、质量和效率,扩大审计监督的广度和深度,逐步实现审计监督全覆盖。

(二)关于存在重业务、轻党建问题的整改情况。

一是强化厅党组从严治党的政治责任。坚持民主集中制原则,强化政治纪律和政治规矩,严格落实“两个责任”,厅领导班子成员认真落实“一岗双责”,加强对党风廉政建设工作的领导。二是扎实开展“两学一做”学习教育活动。坚持学用结合,知行合一,落实党员日常教育管理制度,加强党建基础工作。各党支部(总支)书记认真履行党建工作职责,狠抓“三会一课”等制度规定的落实,促进党建问题有效整改。三是完善党建工作责任落实机制。制定了《中共河南省审计厅党组意识形态工作责任制实施细则》《中共河南省审计厅机关委员会年度党建工作考核暂行办法》,各党支部(总支)建立了整改台账,制定了整改措施并认真对照整改

(三)关于党建工作存在重形式、轻效果的现象的整改情况。

一是坚持立行立改。66日专题召开了全省审计机关党风廉政建设工作视频会议。今后每年都要召开此专题会议。620日召开了庆祝建党95周年表彰大会,结合审计工作实际提出2016年党建工作的总体思路,就加强和改进机关党的建设提出具体意见。二是重视抓好审计一线党风廉政建设。严格落实《河南省审计厅外出审计组建立临时党支部制度》《河南省审计厅廉政建设责任追究暂行办法》和《河南省审计厅加强审计组廉政监督员管理暂行办法》,紧盯审计业务流程和关键环节,健全责任分解、检查监督、责任追究、结果运用的全过程监督链条。三是深入审计现场加强党建工作督查和廉政纪律检查。6月份以来,厅党组成员和机关党委、驻厅纪检组监察室深入河南省人民医院、河南中医药大学、洛栾高速竣工决算等5个审计现场开展了监督检查,重点检查派出审计组建立临时党支部、廉政监督员制度落实以及“两学一做”教育活动开展情况等内容。

(四)关于个别厅党组成员“一岗双责”’意识不强的整改情况。

一是全面落实中央和省委全面从严治党的各项部署厅党组自觉履行主体责任,厅党组书记、厅长刘荃同志对每位厅领导都进行了谈话提醒,结合学习贯彻《中国共产党问责条例》,认真落实“一岗双责”,要求各单位要开展自查自纠、对照检查。二是深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。强化厅党组中心组集中学习、个人自学,切实增强每位党组成员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。近期集中学习了习近平总书记在庆祝中国共产党成立95周年大会上的重要讲话精神《中国共产党问责条例》有关内容,并将学习层次扩大到机关处室和厅属单位负责人,将专题报告、党课辅导等活动范围拓展到全体党员干部三是每名党组成员严格履行党风廉政建设主体责任。落实《中共河南省审计厅党组关于落实党风廉政建设党委主体责任和驻厅纪检组监督责任的意见(试行)》要求从严加强分管部门和人员管理,经常深入审计现场,及时协调和解决审计工作中遇到的问题和困难。5底以来,每位厅党组成员都到所在的党支部或者分管部门讲授专题党课,联系分管业务工作实际,明确党风廉政建设重要风险点,把党风廉政建设要求融入到分管工作中。

(五)关于纪检组履行“监督执纪问责”职能不够到位的整改情况。

厅党组全力支持驻厅纪检组监察室落实“三转”,聚焦主业,履行监督责任,厅党组和党组成员主动接受监督、真诚接受监督。驻厅纪检组监察室着力在监督执纪问责上狠下功夫,建立审计驻点信息备案制度,采取明察暗访、随机抽查、审计回访、定期巡查等手段强化对审计一线的监督。开展作风纪律专项检查,畅通信访举报渠道,始终保持反腐倡廉的高压态势。按照厅巡视整改方案的要求,9月底前进一步落实“三转”要求把纪检监察监督责任以外的党风廉政建设日常工作移交给相关职能部门。11月底前将全省集中培训驻厅纪检组监察室全体干部、厅机关纪委委员、省辖市审计局纪检组长、监察室主任及省直管县审计局纪检组长,切实提高审计机关纪检监察干部业务能力、办案能力。12月底前研究制定《审计现场监督检查制度》、《审计工作廉政回访制度》,进一步明确审计机关纪律监督工作规范和监督内容,建立健全廉政谈话制度,深入开展审计机关落实两个责任检查工作。

(六)关于存在虚报冒领审计业务经费问题的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见调查核实了具体问题。已经责令责任审计组将虚报费用全额退回,在全厅范围内进行通报批评;对该审计组组长、主审进行诫勉,并责令写出书面检查。同时举一反三,要求厅机关各业务处、厅属有关单位对2014年以来审计项目外勤经费报销情况进行自查自纠。研究制定了《河南省审计厅关于进一步规范审计经费管理的意见》,对外勤经费标准以及监督管理、培训费、会议费、计算机设备购置等项支出报销手续等具体问题进行了规范,并对加强检查和责任追究进一步作出严格规定

(七)关于在落实政府购买服务过程中存在廉政风险的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见,调查核实了具体问题。已经责令个别存在问题的审计组督促责任单位将违规领取的费用全额退回项目建设单位;对该审计组在全厅范围内进行通报批评;对该审计组组长进行诫勉,并责令写出书面检查。巡视期间,印发了河南省审计厅河南省交通运输厅关于修订《河南省高速公路建设项目竣工财务决算审计暂行办法》的通知(豫审〔201675号)。整改阶段,又研究制定了《河南省审计厅利用外部专业人员参与高速公路建设项目审计工作管理办法(试行)》,对利用外部人员参与高速公路建设项目审计的有关资格条件、选聘程序、经费支付、纪律惩戒等具体问题进行了规范

(八)关于存在违规列支会议经费问题的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见调查核实了具体问题账务处理不当的相关责任人员进行了批评教育。研究制定了《河南省审计厅关于进一步规范审计经费管理的意见》,今后会议承办单位在会议结束后应当及时办理报销手续报销时要完整提供会议预算审批报告、会议通知、实际参会人员签到表、宾馆开具的发票等会议期间产生的费用原始明细单据、电子结算单等凭证,切实杜绝此类问题再次发生

(九)关于在开展政府审计业务中存在虚假审计嫌疑的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见,通过实地调查、查阅资料、与相关人员谈话等方式核实了具体问题,已对有关责任人员进行了批评教育。研究制定了《河南省审计厅聘请外部人员参加审计项目管理补充办法》,对人员聘用条件聘用程序、监督管理及评价、纪律管理及责任追究内容作出细化明确和规范,进一步严明外聘人员纪律。

(十)关于审计外勤经费支付不规范、脱离监管视线的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见调查处理了具体问题针对审计外勤经费支付至个人账户造成脱离监管视线问题,研究制定了《河南省审计厅关于进一步规范审计经费管理的意见》,规定异地审计住宿费原则上实行转账结算,审计期间根据审计组定期提供的宾馆消费清单,2万元以内的,原则上通过公务卡结算;超过2万元的,厅机关财务以转账方式先预付宾馆部分住宿费用,审计结束后再据实报销审计项目结束后,审计组应对伙食费和公杂费支出情况作出说明,并由审计组长(或副组长)、项目报账员和廉政监督员签字加强支付监管,切实堵塞漏洞。

(十一)关于不合规票据入账问题的整改情况。

根据省委巡视组反馈意见调查核实了具体问题,对责任人员进行了批评教育。研究制定了《河南省审计厅关于进一步规范审计经费管理的意见》,进一步完善审计外勤经费报销手续,要求审计项目结束后审计组报销时,要填好报销凭单,并提供审计外勤经费审批表、审计情况登记表(同城、异地分别填写)、借用审计人员审批表、外聘审计人员审批表、项目审计现场考勤表、宾馆住宿发票及明细清单、伙食费和公杂费支出情况说明、审计通知书等凭证厅办公室要对各报账单位提供的资料进行认真审核,凡资料不全、不符合规定和未按程序进行审批的,一律不予报销。

(十二)关于个别二级单位违反财经纪律的整改情况。

根据省委巡视组反馈的情况,经驻厅纪检组监察室纪律审查,厅属某单位以往违反财经纪律问题,厅党组研究决定给予单位主要负责人记过处分。今后将进一步严格厅属二级单位财务管理,认真执行财务预算管理制度,要求所有资金的收支活动必须纳入单位账务,按照财务会计制度的要求进行会计记录。并定期开展自查自纠,加强厅属单位内部审计,三年至少审计1次,杜绝此类问题再次发生。

(十三)关于机关空编空岗严重、年龄结构不合理的整改情况。

根据工作计划,2016年厅机关将按照省编办、省公务员局统一组织遴选7名、招录435岁以下的公务员,目前遴选笔试工作已结束。预计今年年底前空编问题基本解决。612日,厅党组研究确定了干部调整交流方案,厅机关召开了干部调整交流动员大会,目前正在组织实施阶段。下一步,严格落实《干部选拔任用工作条例》和我厅《干部选拔任用工作暂行办法》,进一步加大干部调整交流、年轻干部培养选拔力度,真正把合适的人用到合适的岗位上,树立正确的选人用人导向。

(十四)关于干部监督管理存在漏洞的整改情况。

严格落实《河南省审计厅机关劳动纪律管理暂行规定》,出台了《关于进一步加强劳动纪律管理的通知突出强化检查结果运用,将考勤情况、劳动纪律情况纳入公务员平时考核、年度考核范围;将病、事假情况与公休假和工资待遇挂钩;同时,严格对旷工等违反劳动纪律情况的处理处罚,凡是不能严格执行劳动纪律和履行请销假手续的,公务员平时考核不得评为优秀;严重违反请销假制度的,年度考核不得评为优秀,取消各类评先资格。

严格在职人员因公、因私出国(境)以及离退休人员出国(境)审批程序,严格对出国(境)证件实行集中管理。每半年组织对全厅在职副处级以上人员离退休厅级干部办理和持有因私出国(境)证件及因私出国(境)情况进行清查,对违反规定人员,视情节轻重,给予批评教育、组织处理或纪律处分,发现有领导干部主体责任落实不到位的现象,追究相关责任人的主体责任。

(十五)关于领导干部个人事项报告制度执行不认真的整改情况。

依据省委组织部关于《领导干部个人有关事项报告抽查核实结果处理办法(试行)》有关规定,对责任人员给予了谈话提醒批评教育,对相关处室、单位做出了不得评选优秀支部的处理。今后将进一步加强教育,严格管理,强化问责,凡个人有关事项报告出现假报、虚报、隐瞒不报现象,处室单位主要负责人要承担相应的责任,处室单位当年不得评选先进集体或优秀党总支(支部);在干部选拔任用中格落实“凡提必核”,将个人有关事项作为必核环节,并强化核查结果运用。凡核查结果影响提拔使用的,一律不得列为考察对象。

(十六)关于干部人事档案管理不规范的整改情况。

根据省委巡视组专项巡视期间批转的信访反映问题,经驻厅纪检组监察室纪律审查,1同志参加评审高级审计师期间部分参评材料弄虚作假问题进行处理,给予责任人警告处分,责令本人写出书面检查。巡视整改期间,2015开展干部人事档案专项审核的基础上,对我厅干部人事档案再次进行了全面核查,要求在职干部在7月底前进行学历认证,进一步完善干部档案材料。研究出台了《河南省审计厅干部人事档案管理制度》要求严格审核新进人员档案,档案审核不清楚的暂缓办理相关手续;严格审核职务晋升人员档案,凡干部“三龄两历一身份”等档案信息存在疑点的,不得列为考察对象,如有发现故意涂改档案等行为,按照中组部《干部人事档案造假处理办法(试行)》有关规定给予严肃处理。

(十七)关于兼职取酬、吃空饷、经商办企业等的整改情况。

根据省委巡视组反馈的情况,经审查核实,责令厅属某单位个别责任人员全额退还自201411日起违规领取的报酬,并对其进行诫勉,责令写出深刻检查;对1名存在吃空饷及经商办企业问题的责任人员,厅党组研究决定给予其记过处分,违规领取的工资进行追缴,责令其立即纠正经商办企业行为。目前存在的兼职取酬、吃空饷、经商办企业等问题已纠正完毕。今后将严格审批,定期检查,再发现类似问题将严肃查处,从严问责

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系方式 :03716564841165648098

邮政信箱:郑州市纬二路27号院省审计厅办公室

邮编:450003

电子邮箱:                            

                                 201688